Как исправить ошибку по учету НДС за 1-й квартал 2016 года?
Добрый день,
В феврале 16 организация А заплатила за организацию Б нашей организации (т.е. за нашего покупателя). Но в феврале эта оплата была поставлена на аванс (потому что из выписки было не столь очевидно, что оплата была за организацию Б). Как сейчас исправить сей момент? Мне сдавать корректировку за 1 кв - не хочется - потому что будет НДС к возмещению. Есть какие-то варианты другие? спасибо
В феврале 16 организация А заплатила за организацию Б нашей организации (т.е. за нашего покупателя). Но в феврале эта оплата была поставлена на аванс (потому что из выписки было не столь очевидно, что оплата была за организацию Б). Как сейчас исправить сей момент? Мне сдавать корректировку за 1 кв - не хочется - потому что будет НДС к возмещению. Есть какие-то варианты другие? спасибо
Comments
-
Цитата: Мне сдавать корректировку за 1 кв - не хочется - потому что будет НДС к возмещению. Есть какие-то варианты другие?Здравствуйте. Другой вариант только один, подарить эту переплату бюджету, откорректировав только бухучет. Так как глава 21 НК и Постановление 1137 предлагают только один вариант исправления ошибки, через дополнительный лист и уточненную НД. Но в силу статьи 54 НК, так как ваша ошибка привела к переплате налога, вы можете вообще оставить все как есть.
-
спасибо
Explore More
- Как в бухгалтерском учете отразить возврат от покупателя некачественных товаров?
- Какую дату считать датой фактического осуществления расходов для расчета НДС при уступке права требования в валюте?
- Как учесть земельный участок и здания на нем, приобретенные для ремонта и перепродажи?
- Запись в трудовой книжке генерального директора (перевод с другой должности)
- Как организовать питание работников, если головной офис и обособленное подразделение зарегистрированы в разных городах?
- Зарплата за первую половину месяца выплачена 23 июня: как заполнить расчет 6-НДФЛ?
- Работница получила бытовую травму: каковы действия работодателя?
- Как списать материалы в 1С Бухгалтерия 8.3?
- Может ли ИП на ПСН заниматься кейтерингом?
- Как в 1С 3.0 провести оплату дней ухода за детьми-инвалидами?
- Переход с ОСНО на УСН (доходы минус расходы): как уплачивать НДС при продаже недвижимости?
- Нужно ли сдавать СЗВ-М на руководителя организации при отсутствии деятельности?
- За какой период трудовая инспекция может производить плановую выездную проверку?
- Как сделать перенос убытков прошлых лет?
- Реализация услуг ООО на УСН за рубежом: каковы особенности налогообложения?
- Нужно ли отчитываться по НДС при УСН (6%)?
- В платежном поручении на перечисление пособия по БиР указано неверное назначение платежа: как исправить ошибку в 1С за 2014 год?
- Возникает ошибка при отправке отчета по транспортному налогу через СБиС: как исправить?
- Какую дату удержания налога указывать в расчете 6-НДФЛ при выплате премии?
- Как рассчитать остаточную стоимость ОС при переходе с УСН (доходы) на ОСНО?
- Отражение ГСМ в учете при аренде автомобиля у директора
- В какой момент расходы должны попадать в КУДиР при ЕСХН?
- Почему в 1С 3.0 при начислении зарплаты за январь 2023 года задваивается стандартный налоговый вычет на детей?
- Возникла переплата по договору в валюте: как поступить?
- Облагается ли НДФЛ вторая за год выплата материальной помощи?
- Распечатывание квитанции
- Можно ли не учитывать в доходах взнос ПБЮЛ?
- Заявление на увольнение
- Проводки по начислению и уплате страховых премий на авто
- В квитанции приема отчета, отправленного по ТКС, отсутствует должность и ФИО работника ИФНС
- Можно ли из учетной налоговой политики удалить налоги, плательщиком которых организация не является?
- Контрагент из Белоруссии выставил счет-фактуру на услуги: нужно ли подать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?
- Бункеровка судов пресной водой: порядок учета воды
- Документы при возмещении материального ущерба физическому лицу
- Расчет при увольнении
- Особые условия труда с кодом 27-2 при формировании отчета в ПФР в 1С
- Как составить учетную политику для ООО на УСН (доходы минус расходы)?
- Как на ОСНО учесть расходы при поступлении документов после сдачи дома?
- Что делать с переплатой по зарплате, возникшей из-за счетной ошибки?
- Задача: составить корреспонденцию счетов в журнале регистрации
- Нужно ли уплачивать страховые взносы по дополнительному тарифу при присвоении работнику класса вредности 3.1 по результатам СОУТ?
- Как резервные фонды перевести в прибыль?
- Нарушен срок вручения акта камеральной проверки: нужно ли отвечать на акт?
- Нужно ли сдавать отчетность в Минюст потребительским кооперативам?
- Как исправить ошибку в заявлении о ввозе товара из Республики Беларусь?
- Работник, которому выдан беспроцентный заем, находится в отпуске без содержания: нужно ли подавать справку о невозможности удержать НДФЛ?
- Как в 1С УНФ 1.6 в отчете комиссионера отразить возврат товара?
- Как оформить приказ при предоставлении отпуска работнику после отбывания исправительных работ?
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работницы, которая находится в отпуске по уходу за ребенком?
- Можно ли ставить прочерки в отчете о финансовых результатах, если в 2019 году деятельность не велась?
- Как предоставить вычеты на детей при выходе работника в отпуск продолжительностью 3 месяца?
- Нужно ли платить авансовый платеж по транспортному налогу при продаже транспортного средства?
- Возможен ли взаимозачет между юридическими лицами при погашении суммы займа за счет оплаты за хранение?
- Может ли работник совмещать должности без документа об образовании?
- Как ИП на УСН принять в расходы затраты на материалы для монтажных работ?
- Как организации на УСН (доходы) учесть в расходах страховые взносы?
- Правомерно ли налоговая выписала штраф за несвоевременную уплату НДФЛ?
- Давальческая схема. Возврат брака
- Чем возвратная накладная отличается от товарной накладной?
- Вычет по НДС у покупателя услуг, если услугу оказывает посредник
- Расчеты наличными по кассе: проводки
- Обязано ли ООО сдавать выручку на расчетный счет?
- Как скорректировать уведомление по НДФЛ за январь 2023 года?
- Как отчитаться ООО при выплате дивидендов иностранной организации?
- При восстановлении учета за 2012 год выявлены доходы, не отраженные в декларации по налогу на прибыль
- Поступление средств от банка-посредника является доходом по УСН?
- Программа для ИП на патенте
- Можно ли принять к налоговому учету ООО на ОСНО расходы на разработку ПО, произведенные до подписания договора с заказчиком?
- Можно ли ООО применять УСН при импорте одежды?
- Как отразить поступления от продажи в 1С 8.3 при работе по агентскому договору?
- Отражение пени и штрафов в 1С 8.3
- Как проверить НДС, если есть корректировки в сторону уменьшения и увеличения?
- Верно ли начислен больничный?
- В каком размере можно учесть в расходах при УСН проценты по кредиту?
- Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль
- Как уплатить НДФЛ и страховые взносы, если директору была выплачена только зарплата за первую половину месяца?
- Заполнение ИП декларации по УСН (доходы минус расходы)
- Какой проводкой отразить штраф за несвоевременную сдачу СЗВ-М в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?
- Нужно ли подавать уточненный расчет по страховым взносам, если работник поменял паспорт?
- Заполнение строки 020 раздела 3 декларации по ЕНВД
- Нужно ли вести кассу ИП на УСН и ЕНВД?
- Если нет работников, нужно ли сдавать 2-НДФЛ?
- Применение ККТ для фитнес-зала (йога)
- Деятельность ИП на ЕНВД ведется от суток до недели
- Как вносить запись в трудовую книжку?
- Уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов
- Переход на должность специалиста по МСФО
- Отражение в 1С целевого займа для вступления в СРО
- Учет НДС в другом периоде
- Расчет средней заработной платы при продлении отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет
- Списание членских взносов в саморегулируемую организацию
- Применение ККМ при УСН
- ИП на ЕНВД с дополнительными видами деятельности, попадающими под другие системы налогообложения
- Заполнение нулевой формы РСВ-1 для сдачи в ПФР
- Порядок действий при обнаружении ошибки в расчете транспортного налога за прошлый год
- Подотчетные средства при УСН
- Каков порядок выдачи трудовой книжки уволенному работнику, если он находится в другом городе и на телефонные звонки не отвечает?
- Как изменить ответственное лицо в приложении ККМ?
- Уменьшение налога по УСН за 2-й квартал 2015 года на сумму страховых взносов
- Уплата налогов при УСН в 2012 году
- Отражение арендных платежей в 1С
- Начисление заработной платы по гражданско-правовому договору в программе 1С КАМИН Расчет заработной платы. Версия 3.0 (3.0.58.2)
- Документы от поставщика при установке системы спутниковой навигации
- Какие отчеты нужно сдать НКО за 2014 год?
- Возмещение средств, потраченных на питание в ресторане
- Как перенести задолженность прочего контрагента в счет аванса поставщику в 1С УНФ?
- Требуется ли кассовый чек при продаже товара физическому лицу по безналичному расчету?
- Отражение реализации без первичных документов
- ИП на УСН получает доход на дебетовую карту: каковы последствия?
- Можно ли затраты на оценочные услуги отнести к расходам при УСН?
- Утверждение норм расхода ГСМ
- Сколько нужно хранить документы после «закрытия» ИП?
- Как оформить транспортную накладную при вывозе товара?
- Предприятие на УСН+ЕНВД — как отразить в учете заработную плату?
- Ошибка проверки ЭЦП при отправке отчетности в ПФР
- Переход на уплату квартальных платежей по налогу на прибыль
- Налогообложение полученного ООО на УСН аванса по агентскому договору
- Как отразить в учете расхождения по акту сверки?
- Как учитывать поступления на расчетный счет от реализации товаров за прошлый год в 1С?
- Сколько процентов от выручки не должен превышать ФОТ?
- Возврат предоплаты юридическому лицу
- Курс расчета суточных при зарубежных командировках
- Сколько РКО выписывать на погашение двух займов?
- Бухгалтерский учет при отгрузке товара в апреле и расчете за него в декабре, если заключен договор купли-продажи в валюте
- Можно ли заказчику, который проходит процедуру банкротства, вернуть аванс за 2020 год?
- Размен в кассе магазина
- Выбор периода для расчета декретных в 2014 году
- Расчеты с индивидуальным предпринимателем
- Закрытие 91 счета
- 1C:8.2 План счетов (счет 68)
- Нужно ли ИП получать патент на сдачу помещения в субаренду?
- Как отразить в 1С услуги по железнодорожной доставке и предоставлению подвижного состава?
- Оформление оплаты юридическим лицом за физическое лицо
- Возмещение пособия по БиР в октябре вместо августа
- Имеет ли право работодатель уменьшить пособие до 1,5 лет?
- Сборка сервера
- Определить НДС к уплате в бюджет
- Как ИП рассчитать страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей?
- РБП для ИП
- Отражение пособия по временной нетрудоспособности в 1С 8.3
- Как заполнять отчетность по НДС, если у поставщика и покупателя имеются 2 накладных под одними номером и датой, но на разные суммы?
- Как заполнять кассовую книгу?
- Аванс от покупателя при ЕСХН в отчетности
- Удержание по исполнительному листу ошибочно перечислено по реквизитам службы судебных приставов другого района: как исправить ситуацию?
- Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет работнице, зарегистрированной в чернобыльской зоне
- Налог для физических лиц при покупке и продаже квартиры
- Корректировка индивидуальных сведений и РСВ-1 по иностранным гражданам
- Открытие ООО в РФ при участии нерезидента
- Допустима ли выплата зарплаты вместе с суммой отпускных?
- АннаВлада — 20 000!!!
- Пояснение в ИФНС о том, откуда ИП на ОСНО взял средства для бизнеса
- Пояснение факта превышения дебиторской задолженности над объемами реализазации в декларации по налогу на прибыль
- Расчет налога в декларации по УСН за 2015 год
- Верно ли применен тариф по взносам от несчастных случаев?
- Как отразить операции по лизингу в 1С 2.0 у лизингополучателя?
- На основании чего заполняется раздел «Налог на имущество» в карточке ОС в 1С 8.3?
- Может ли ИФНС запрашивать пояснения по балансу, который сдан в марте 2018 года?
- Возникают ли у ПАО на ОСНО налоговые риски по НДС при приобретении алюминиевого порошка?
- Какой код должен стоять в больничном?
- Работодатель переделал договор и должностную инструкцию: вправе ли работник отказаться от исполнения новых обязанностей?
- Как отразить в учете вексель от учредителя для погашения задолженности перед поставщиком?
- Должен ли ИП при проверке предоставить документы на продаваемый товар?
- Как ТСЖ предоставить пояснение, если выявлены расхождения между оборотами по расчетному счету и доходами, указанными в декларации по УСН?
- Должны ли быть равны суммы исчисленного и удержанного налога в разделе 1 расчета в 6-НДФЛ?
- Как отразить в декларации 3-НДФЛ за 2016 год продажу приватизированной квартиры?
- Расчетный период для выплаты компенсации при увольнении
- Заполнение раздела 3 статистической формы П-6
- Как в 1С 3.0 установить двухчасовой рабочий день?
- Может ли ИП быть заместителем директора в ООО?
- Куда списывается сумма со счета 75 при выплате действительной стоимости вышедшему участнику?
- Нужно ли пересчитать авансовый платеж по НДФЛ за январь, если уведомление получено в феврале?
- При получении оплаты по безналичному расчету по кассе была пробита лишняя сумма: как исправить?
- Ведение учета при добыче драгоценных металлов
- Расчет пособия по беременности и родам: как учитывать доход при внешнем совместительстве?
- Можно ли уволить внешнего совместителя на испытательном сроке, с которым заключен срочный трудовой договор?
- Нужно ли нотариально удостоверять решение единственного учредителя — директора об увеличении ему зарплаты?
- Вместо нулевого расчета 6-НДФЛ подан расчет с суммами: как подать корректировку?
- Адрес организации
- книга покупок
- лесовосстановительные работы
- Какие документы должен распечатывать и хранить у себя кладовщик?
- Какие документы должны быть представлены в уголке потребителя?
- В 1С 8.3 в КУДиР при УСН (доходы минус расходы) не попадают суммы товарных накладных от поставщиков
- Как заполнить приложения 6 и 8 РСВ-1 при совмещении УСН и патента?
- Оплата больничного с кодом 03
- Нужно ли ИП отразить в КУДиР оплату за ведение расчетного счета при потере права на применение УСН?
- Как в бухгалтерском учете отразить вексель, полученный в счет ранее отгруженных товаров?
- Как поступить при несвоевременной выплате отпускных?
- Директор пополнил расчетный счет фирмы собственными денежными средствами: как вернуть ему деньги?
- Как в 1С 3.0 отражать нанесение печати на футболки?
- Как оформить работу в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года?
- Как оплачивать длительный больничный, если работница в октябре работала?
- Как составить договор для возврата беспроцентного займа третьему лицу?
- Как расторгнуть трудовой договор с директором — учредителем ООО?
- Можно ли выдать работнику внеплановый аванс?
- Как заполнять декларацию З-НДФЛ по затратам на строительство частного дома?
- Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия предприятия при слиянии юридических лиц: как поступить с разницей по счету 91.09?
- Как открыть филиал в одном регионе с головной организацией?
- Нужно ли страховые взносы платить по месту нахождения обособленного подразделения?
- Как составить бухгалтерскую справку при оплате больничного листа работодателем вместо ФСС?
- Как поступить при выставлении штрафа и внеплановой проверке из-за неверно оформленного путевого листа?
- Договор займа может быть бессрочным?
- Подписание закрывающих документов при смене генерального директора
- Отсутствие у основных средств инвентарных номеров в сельскохозяйственной организации
- Учет недвижимого имущества и начисление амортизации по нему в 1С 8.3
- Как выполнить условие для списания льготного кредита, если один работник в отпуске по уходу за ребенком?
- Заполнение РКО
- Может ли применять ПСН ИП, оказывающий услуги ремонта квартир физлицам через посредников?
- Покупка топлива у заказчика
- Как списать три кирпича, которые входят в построенный дом?
- Отражаются ли отпускные за декабрь, выплаченные в январе, в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 12 месяцев 2017 года?
- Вклад в имущество долями других компаний
- Экологическая отчетность ИП на УСН, арендующего помещение для ателье по ремонту одежды
- Как узнать КБК отдела судебных приставов?
- Как заполнять путевой лист при грузоперевозках?